Meerjarenperspectief na Perspectiefnota 2019-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
STRUCTUREEL | ||||
(bedragen in euro's; - = nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Structureel saldo Programmabegroting 2018-2021 | 129.500 | 240.500 | 249.500 | 249.500 |
Notitie septembercirculaire 2017 | 1.000 | -14.000 | -30.000 | -30.000 |
Saldo programmabegroting 2018-2021 incl septembercirculaire | 130.500 | 226.500 | 219.500 | 219.500 |
Begrotingswijzigingen tot apr. met gevolg voor resultaat | -5.600 | -5.600 | -85.600 | -85.600 |
Perspectiefnota financiële afwijkingen : | ||||
Structurele mutaties voor 2019-2022 | -803.000 | -820.000 | -823.000 | -826.000 |
Investeringsplan 2019-2022 | ||||
Actualisatie jaarschijf 2018 - Afschrijvingen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Investeringsplan 2019-2022 | 0 | -41.000 | -1.000 | -1.000 |
Structureel Saldo perspectiefnota 2019-2022 | -681.100 | -643.100 | -693.100 | -696.100 |
INCIDENTEEL | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen in euro's; - = nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Incidenteel saldo Programmabegroting 2018-2021 | -221.000 | -170.500 | -29.000 | -44.000 |
Saldo programmabegroting 2018-2021 | -221.000 | -170.500 | -29.000 | -44.000 |
Perspectiefnota financiële afwijkingen : | ||||
Incidentele mutaties voor 2019-2022 | -305.000 | -245.000 | -339.000 | -258.000 |
Incidenteel Saldo perspectiefnota 2019-2022 | -526.000 | -415.500 | -368.000 | -302.000 |
TOTAAL STRUCTUREEL EN INCIDENTEEL | ||||
|---|---|---|---|---|
(bedragen in euro's; - = nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Structureel Saldo perspectiefnota 2019-2022 | -681.100 | -643.100 | -693.100 | -696.100 |
Incidenteel Saldo perspectiefnota 2019-2022 | -526.000 | -415.500 | -368.000 | -302.000 |
Saldo Perspectiefnota 2019-2022 | -1.207.100 | -1.058.600 | -1.061.100 | -998.100 |
Effecten maart/meicirculaire 2018 en gevolgen voor het saldo van de Perpectiefnota | ||||
|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Saldo Perspectiefnota 2019-2022 | -1.207.100 | -1.058.600 | -1.061.100 | -998.100 |
Totaal effect maartcirculaire | 1.046.000 | 1.921.000 | 2.606.000 | 3.466.000 |
Totaal effect meicirculaire | ||||
Saldo Perspectiefnota incl. maart-meicirculaire | -161.100 | 862.400 | 1.544.900 | 2.467.900 |
Inzet reeds opgenomen stelposten begroting 2018-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Saldo Perspectiefnota incl. maart-meicirculaire | -161.100 | 862.400 | 1.544.900 | 2.467.900 |
Stelpost loonprijscompensatie | 213.500 | 343.000 | 593.000 | 733.000 |
Stelpost tegenvallend accres | 190.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 |
Saldo Perspectiefnota met inzet stelposten | 242.400 | 1.345.400 | 2.307.900 | 3.400.900 |
KNELPUNTEN en Wensen | ||||
|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Saldo Perspectiefnota met inzet stelposten | 242.400 | 1.345.400 | 2.307.900 | 3.400.900 |
Sociaal domein | -1.210.000 | -1.216.000 | -1.049.000 | -973.000 |
Personeel en automatisering overdrachtsdocument | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Structurele mutaties voor 2019-2022 Wens | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Incidentele mutaties voor 2019-2022 Wens | -168.000 | -35.000 | 0 | 0 |
Saldo PPN INCLUSIEF SD, Personeel/automatisering, Wens S/I | -2.235.600 | -1.005.600 | 158.900 | 1.327.900 |