Structurele budgetaanpassingen 2019 - 2022 | ONVERMIJDELIJK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel | ||||||
Omschrijving | BN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Programma 1. Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | ||||||
1.1 | Alg.personeelskstn, meerkosten elektrische dienstauto's | ja | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
1.2 | Alg.personeelskstn, overige baten personele kosten | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
1.3 | Overige baten B&W | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | |
1.4 | Salarislasten | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | |
1.5 | Sharepoint | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
1.6 | Zwangerschapsgelden/ziekte- en ongevallen wijz.taakveld | ja | -243.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 |
1.6 | Zwangerschapsgelden/ziekte- en ongevallen wijz.taakveld | ja | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
1.7 | Basisregistratie Ondergrond | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
1.8 | Analoge archiefbescheiden | -8.000 | -8.000 | -8.000 | ||
1.9 | Uitbreiding overeenkomst van inbewaargeving archief | -7.000 | -7.000 | -7.000 | ||
1.10 | Hondenbelasting | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
1.11 | Precariobelasting | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
1.12 | Onroerend zaak belasting | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
1.13 | Akten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
1.14 | Automatiseringskosten iBurgerzaken | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | |
1.15 | Exploitatielasten nieuw financieel pakket | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
1.16 | Gebouwen algemeen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
1.17 | Treasury - dividend | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | |
1.18 | Gemeentelijke website | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
1.19 | Abonnementen en automatisering, wijziging taakveld 6.4 | ja | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
1.20 | Inruil tractiemiddelen | ja | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
1.21 | Doelgroepenvervoer aanbesteding II, uit stelpost loon/prijscomp. | ja | 87.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
1.22 | 1% index prijscompensatie | -250.000 | -252.000 | -255.000 | -258.000 | |
Totaal programma 1. Bestuur | -453.000 | -382.000 | -385.000 | -388.000 | ||
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||
2.1 | Gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio Ijsselland | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | |
2.2 | Leges evenementen/bijzondere wetgeving | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
2.3 | Splitsing huisvesting wijkteams 3.9 | ja | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | ||
Programma 3. Beheer openbare ruimte | ||||||
3.1 | Voorziening groot onderhoud gebouwen | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |
3.2 | Inkoop zout | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
3.3 | Bedrijfskleding buitendienst | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
3.4 | Uitgave ICT programma's beheer en onderhoud | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
3.5 | Brandstofverbruik | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | |
3.6 | Huurinkomsten verhuurde stukjes grond | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
3.7 | Brandweerkazerne Nieuwleusen | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | |
3.8 | Inruil tractiemiddelen | ja | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
3.9 | Splitsing huisvesting wijkteams 2.3 | ja | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
Programma 4. Economische zaken | ||||||
Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | ||||||
5.1 | Doelgroepenvervoer aanbesteding II | ja | -87.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
5.2 | Onderhoud hockeyvelden | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
5.3 | Fontein Waterfront | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | -100.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | ||
Programma 6. Inkomensondersteuning | ||||||
6.1 | PW inkomensvoorziening rijksbijdrage | ja | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
6.1 | PW inkomensvoorziening verwachte uitgaven | ja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
6.1 | PW inkomensvoorziening vangnetuitkering | ja | -277.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 |
6.2 | Bijzondere bijstand | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
6.3 | Schuldhulpverlening | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
6.4 | Abonnementen en automatisering, wijziging taakveld 1.19 | ja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
Programma 7. Sociaal domein | ||||||
7.1 | Begeleiding SW | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | |
7.2 | Loonkosten SW | -135.000 | -155.000 | -45.000 | 85.000 | |
7.3 | Loonwaarde SW | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
7.4 | Invoering abonnementstarief eigen bijdrage | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | |
7.5 | Doelgroepenvervoer aanbesteding II | ja | -14.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
7.5 | Doelgroepenvervoer aanbesteding II, stelpost vrije ruimte | ja | 14.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
7.6 | Uitvoeringskosten Regionaal Serviceteam Jeugd Ijsselland | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | |
7.7 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
7.8 | Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg | -930.000 | -930.000 | -930.000 | -930.000 | |
7.9 | Maatwerkvoorziening rolstoelen | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | |
7.10 | GGD | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | |
7.11 | JGZ consultatiebureaus | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
7.12 | Samenkracht en Burgerparticipatie | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
7.13 | Stelpost vrij besteedbare ruimte sociaal domein | 76.000 | 87.000 | 141.000 | 84.000 | |
7.13 | Financiële taakstelling sociaal domein | 1.210.000 | 1.216.000 | 1.049.000 | 973.000 | |
Totaal programma 7. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | ||||||
8.1 | Begraafplaats Nieuwleusen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
8.2 | Alg.personeelskstn, meerkosten uit budget duurzaamheid | ja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting | ||||||
Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal structurele budgetaanpassingen 2019-2022, onvermijdelijk | -803.000 | -820.000 | -823.000 | -826.000 |
Incidentele budgetaanpassingen 2019 - 2022 | ONVERMIJDELIJK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel | ||||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Programma 1. Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | ||||||
1.23 | Doelmatigheidsonderzoek | -10.000 | -10.000 | |||
1.24 | Actualisatie Missie en Visie | -50.000 | ||||
1.25 | Verkiezingen | 25.000 | ||||
1.26 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | -15.000 | ||||
1.27 | Dekking onttrekkingen reserves die eindig zijn | -50.000 | ||||
1.28 | Mutatiesignalering | -15.000 | -15.000 | |||
Totaal programma 1. Bestuur | -75.000 | 25.000 | -25.000 | -65.000 | ||
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 3. Beheer openbare ruimte | ||||||
3.10 | Actualisatie groenstructuurplan | -15.000 | ||||
3.11 | Dekking van structurele uitgaven ten laste van reserves | -55.000 | ||||
3.12 | Vechtdalverbinding (N340-N377) | -30.000 | ||||
3.13 | Vervanging beschoeiingen | -110.000 | ||||
3.14 | Actualisatie beheerplan spelen | -8.000 | ||||
Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte | -53.000 | 0 | -110.000 | -55.000 | ||
Programma 4. Economische zaken | ||||||
Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | ||||||
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 6. Inkomensondersteuning | ||||||
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 7. Sociaal domein | ||||||
Totaal programma 7. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | ||||||
8.3 | Maatregelen uitvoering GRP | ja | 225.000 | |||
8.3 | Maatregelen uitvoering GRP, voorziening riolering | ja | -225.000 | |||
8.4 | Energieneutraal Renoveren, subsidie | ja | 50.000 | |||
8.4 | Energieneutraal Renoveren | ja | -50.000 | |||
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting | ||||||
9.1 | Gebiedsontwikkeling | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | |
9.2 | Dekking van structurele uitgaven t.l.v. reserves | -55.000 | ||||
9.3 | Implementatie Omgevingswet | -144.000 | -237.000 | -171.000 | -50.000 | |
Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting | -177.000 | -270.000 | -204.000 | -138.000 | ||
Totaal incidentele budgetaanpassingen 2019-2022, onvermijdelijk | -305.000 | -245.000 | -339.000 | -258.000 |
Structurele budgetaanpassingen 2019 - 2022 | WENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel | ||||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Programma 1. Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Totaal programma 1. Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 3. Beheer openbare ruimte | ||||||
Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 4. Economische zaken | ||||||
4.1 | Regio Zwolle | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
Totaal programma 4. Economische zaken | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | ||||||
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 6. Inkomensondersteuning | ||||||
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 7. Sociaal domein | ||||||
Totaal programma 7. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | ||||||
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting | ||||||
Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal structurele budgetaanp 2019-2022 Wens | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||
Incidentele budgetaanpassingen 2019 - 2022 | WENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
excl. investeringen, bedragen in euro's - = nadeel | ||||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Programma 1. Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | ||||||
1.29 | Versterken van de communicatiekracht | -25.000 | ||||
1.30 | Tijdig inspelen op nieuw ontwikkelingen in communicatie | -5.000 | ||||
1.31 | Promotiebeleid | -25.000 | ||||
Totaal programma 1. Bestuur | -55.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 3. Beheer openbare ruimte | ||||||
3.15 | Bomen langs wegen buiten de kom/groot onderhoud | -38.000 | -35.000 | |||
Totaal programma 3. Beheer Openbare Ruimte | -38.000 | -35.000 | 0 | 0 | ||
Programma 4. Economische zaken | ||||||
Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | ||||||
5.4 | Routestructuren | -75.000 | ||||
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | -75.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 6. Inkomensondersteuning | ||||||
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 7. Sociaal domein | ||||||
Totaal programma 7. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | ||||||
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting | ||||||
Programma 9. Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal incidentele budgetaanp. 2019-2022 wens | -168.000 | -35.000 | 0 | 0 | ||